Інформуємо громадськість міста про виконання бюджету міста Нетішина у січні – грудні 2017 року

У січні – грудні 2017 року бюджетом міста отримано 399 018,6 тис.гривень доходів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що на 34,8 % або на 102 962,6 тис.гривень більше у порівнянні з відповідним періодом 2016 року.

Темп росту загального та спеціального фондів бюджету міста (без урахування міжбюджетних трансфертів) до відповідного періоду минулого року склав 117,9 %.

До загального фонду бюджету міста у січні – грудні 2017 року надійшло 327 262,4 тис.гривень. У структурі доходів загального фонду власні надходження складають 60,2 відсотка (196 926,9 тис.гривень).

Виконання доходів загального фонду до показників затверджених міською радою на відповідний період, без врахування міжбюджетних трансфертів, становить 105,2 %.

Надходження у вигляді офіційних трансфертів у січні – грудні 2017 року – 130 335,4 тис.гривень, у тому числі: освітня субвенція – 38 642,3 тис.гривень, медична субвенція – 30 220,7 тис.гривень.

Основний приріст доходів загального фонду досягнуто завдяки росту надходжень по податку та збору на доходи фізичних осіб. Даний податок у структурі доходів загального фонду бюджету займає найбільшу питому вагу 71,9 %). У 2017 році надійшло 141 582,1 тис.гривень податку та збору на доходи фізичних осіб. Темп приросту до відповідного періоду минулого року склав 26,6%. Основним платником податку на доходи фізичних осіб по м.Нетішин є ВП „ХАЕС” НАЕК „Енергоатом”, питома вага якого у сплаті даного податку становить 70,6 %.

Другим за обсягом джерелом доходів бюджету міста є надходження земельного податку та орендної плати за землю, надходження яких у січні – грудні 2017 року склали 29 475,9 тис.гривень. У структурі доходів загального фонду бюджету даний податок займає 15,0 %.

Решта надходжень загального фонду бюджету міста становлять 13,1 %  (25 868,9 тис.гривень), з них:

- акцизний податок  –  8584,9  тис.гривень;

- місцеві податки і збори (окрім плати за землю) – 12 274,7 тис.гривень;

-надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності – 910,3 тис.гривень;

- решта –  4099,0 тис.гривень.

У м.Нетішин в середньому на одного жителя припадає 5 322,34 гривень доходів загального фонду бюджету міста, що на 990,53 гривень більше відповідного періоду минулого року.  

Доходів спеціального фонду надійшло 9 051,3  тис.гривень.  

Найбільший відсоток у структурі спеціального фонду займають власні надходження бюджетних установ – 95,5 % або 8 643,0 тис.гривень.

Касові видатки за січень – грудень 2017 року по загальному фонду бюджету міста склали 305759,1 тис.грн., по спеціальному фонду 98262,7 тис.грн. До відповідного періоду минулого року видатки загального фонду зросли на 72558,2 тис. грн., по спеціальному фонду  збільшились на  51719,6 тис.грн.

На захищені статті бюджету міста спрямовано 276202,1 тис.грн., що становить 90 % касових видатків бюджету міста.

Значну питому вагу у видатках загального фонду складають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 45 відсотків, видатки на соціальне забезпечення – 19 відсотків, видатки на поточні трансферти – 12 відсотків, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 відсоток.

За  січень – грудень 2017 року із загального фонду місцевого бюджету на харчування спрямовано 5204,7 тис.грн.

По галузі “Державному управління”  касові видатки за  січень - грудень поточного року становлять 31488 тис. грн., в тому числі видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 227 тис. грн., що на 51,2 тис.грн. більше до відповідного періоду минулого року.

Касові видатки по галузі „Освіта” по загальному фонду бюджету за січень - грудень 2017 року здійснено в сумі 104426,1 тис. грн., що становить 34 % касових видатків бюджету міста. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному фонду здійснено в сумі 2840 тис.грн., видатки на харчування склали 4736,3 тис.грн., у тому числі: в дитячих садочках – 2886,3 тис.грн., у загальноосвітніх школах – 1850 тис. грн.

Видатки по галузі “Охорона здоров’я” по загальному фонду за січень - грудень 2017 року склали  51918,6 тис.грн.

Касові видатки по галузі “Соціальний захист і соціальне забезпечення” за відповідний період становлять 63039 тис. грн., в тому числі видатки на соціальне забезпечення –  56740,8 тис.грн.

Видатки по галузі «Культура і мистецтво» за  січень - грудень 2017 року склали 15780,4 тис.грн.  Питома вага касових видатків по галузі в бюджеті міста становить  5 %.

Видатки загального фонду по галузі “Житлово – комунальне господарство” за вказаний період становлять 14894,7 тис.грн., з них:  благоустрій міст, сіл, селищ – 14454,9 тис.грн., забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово –експлуатаційного господарства – 229,8 тис.грн., відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово – комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно – обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) – 300 тис.грн.

Касові видатки  за січень - грудень 2017 року здійснено у сумі 98262,7 тис.грн., зокрема по галузях: „Державне управління – 3854,6 тис.грн., „Освіта – 6767,4 тис.грн., „Охорона здоров’я – 14192,7 тис.грн., „Соціальний захист та соціальне забезпечення – 305,1 тис.грн., „Житлово – комунальне господарство” – 61491,3 тис.грн., ”Культура і мистецтво – 2200,6 тис.грн., “Фізична культура і спорт - 15 тис.грн., „Будівництво – 3020,4 тис.грн., „Транспорт, дорожнє господарство – 5214,8 тис.грн., „Засоби масової інформації – 34,5 тис.грн., “Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека - 58,5 тис.грн.,  „Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 24,7 тис.грн, „Інші видатки ” – 94,3 тис.грн., „Цільові фонди – 489,9 тис.грн.,
„Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіону” - 355,0 тис.грн, „Інша субвенція – 143,9 тис.грн.