Інформуємо громадськість міста про виконання бюджету міста Нетішина у січні – травні 2018 року

У січні-травні 2018 року бюджетом міста отримано 160 476,0 тис.гривень доходів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що на 17,3 % або на 23 622,7 тис.гривень більше у порівнянні з відповідним періодом 2017 року.

Темп росту власних доходів міста до відповідного періоду минулого року склав 121,7 %.

До загального фонду бюджету міста у січні-травні 2018 року надійшло 152 479,3 тис.гривень. У структурі доходів загального фонду власні надходження складають 63,5 відсотка (96 757,3 тис.гривень).

Виконання доходів загального фонду до показників затверджених міською радою на відповідний період, без врахування міжбюджетних трансфертів, становить 105,9 %.

Надходження у вигляді офіційних трансфертів у січні-травні 2018 року становлять 55 721,9 тис.гривень, у тому числі: освітня субвенція – 16 167,4 тис.гривень, медична субвенція – 13 844,3 тис.гривень.

Основний приріст доходів загального фонду досягнуто завдяки росту надходжень по податку та збору на доходи фізичних осіб. Даний податок у структурі доходів загального фонду бюджету займає найбільшу питому вагу (73,9 %). У січні-травні 2018 року надійшло 71 530,7 тис.гривень податку та збору на доходи фізичних осіб. Темп приросту до відповідного періоду минулого року склав 24,5 %. Основним платником податку на доходи фізичних осіб по м.Нетішин є ВП „ХАЕС” НАЕК „Енергоатом”, питома вага якого у сплаті даного податку становить 72,1 %.

Другим за обсягом джерелом доходів бюджету міста є надходження земельного податку та орендної плати за землю, надходження яких у січні-травні 2018 року склали 12 318,0 тис.гривень. У структурі доходів загального фонду бюджету даний податок займає 12,7 %.

Решта надходжень загального фонду бюджету міста становлять 13,4 % (12 908,6 тис.гривень), з них:

- акцизний податок  –  3 257,1  тис.гривень;

- місцеві податки і збори (окрім плати за землю) – 7 586,7 тис.гривень;

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності – 400,8 тис.гривень;

- решта – 1 664,0 тис.гривень.

У м.Нетішин в середньому на одного жителя припадає 2 615,06 гривень доходів загального фонду бюджету міста, що на 458,66 гривень більше відповідного періоду минулого року.

Доходів спеціального фонду, без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло 4 465,0 тис.гривень.  

Найбільший відсоток у структурі спеціального фонду займають власні надходження бюджетних установ – 96,8 % або 4 321,3 тис.гривень.

За січень - травень 2018 року по загальному фонду бюджету міста касові видатки становлять 146178,6 тис.грн., в тому числі по галузях:

- «Державне управління» - 17933,3 тис.грн. в тому числі видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 134,5 тис. грн., що на 19,4 тис.грн. більше до відповідного періоду минулого року;

- «Освіта» – 52223,0 тис.грн., що становить 36 % касових видатків бюджету міста. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному фонду здійснено у сумі 2135,4 тис.грн., видатки на харчування склали 2350,2 тис.грн.;

- «Охорона здоров’я» - 23955,3 тис.грн.;

- «Соціальний захист і соціальне забезпечення» - 27605,0 тис. грн., у тому числі видатки на соціальне забезпечення –  25253,8 тис.грн.;

- «Культура і мистецтво» - 4002,7 тис.грн., питома вага касових видатків по галузі в бюджеті міста  становить 3 %;

- «Фізична культура і спорт» - 364,2 тис.грн;

- «Житлово – комунальне господарство» - 6649,6 тис.грн., з них: утримання та ефективна експлуатація об”єктів житлово – комунального господарства – 171,9 тис.грн., організація благоустрою населених пунктів – 6327,7 тис.грн., регулювання цін/тарифів на житлово – комунальні послуги – 150 тис.грн.;

- «Економічна діяльність» - 1823,9 тис.грн.;

- «Інша діяльність» - 183,6 тис.грн.;

- «Реверсна дотація» - 10933,0 тис.грн.,

- «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів» – 505,0 тис.грн

До відповідного періоду минулого року видатки загального фонду зросли на 24337,3 тис. грн.

Значну питому вагу у видатках загального фонду складають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 46 відсотків, видатки на соціальне забезпечення – 17 відсотків, видатки на поточні трансферти – 13 відсотків, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 відсотка.

За  січень - травень 2018 року із загального фонду місцевого бюджету на харчування спрямовано 2449,7 тис.грн., з них: харчування дітей у дошкільних навчальних закладах спрямовано – 1433,6 тис.грн., у загальноосвітніх школах – 916,6 тис.грн., харчування дітей у центрі соціальної реабілітації дітей – інвалідів – 43,8 тис.грн., соціальні послуги з відпуску хлібобулочних виробів для соціально – незахищених жителів міста – 28,9 тис.грн., послуги з надання продуктових наборів для соціально – незахищених  верств населення міста – 26,8 тис.грн.

Касові видатки за вказаний період по спеціальному фонду здійснено у сумі 6275,1 тис.грн., зокрема по галузях: „Державне управління” – 295,1 тис.грн., „Освіта” – 1805,3 тис.грн., „Охорона здоров’я – 3176.2 тис.грн., “Соціальний захист і соціальне забезпечення” – 14.8 тис.грн., ”Культура і мистецтво” – 211.3 тис.грн., “Житлово – комунальне господарство” – 308.2 тис.грн., «Економічна діяльність» - 327.6 тис.грн., «Інша діяльність» - 41,6 тис.грн., «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів» – 95,0 тис.грн. До відповідного періоду минулого року видатки збільшились на  530.8 тис.грн.