Тобі, Нетішине:
«Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»
Звіт про виконання бюджету міста Нетішин за 2019 рік !
Публічне пердставлення інформації про виконання бюджету міста Нетішин та
представлення головними розпорядниками бюджетних коштів інформації про
виконання бюджетних програм відбудеться о 17 год. 17 березня 2020
року в приміщенні "Netishyn Innovation Hub" (будівля КЗ"Палац
культури міста Нетішина", вхід зі сторони парку).
Відповідно до частин 3 та 5 статті 28 Бюджетного кодексу України інформуємо громадськість міста про виконання бюджету міста Нетішина за 2019 рік
У 2019 році до бюджету міста Нетішин за рахунок усіх джерел доходів надійшло 453 903,6 тис.грн що на 2 665,7 тис.грн, або 0,6 відсотка більше плану.
Доходів загального фонду надійшло 442 075,4 тис.грн, у тому числі трансферти 137 377,9 тис.гривень.
Надходження доходів загального фонду, без врахування офіційних трансфертів складають 304 697,4 тис.гривень Виконання плану звітного періоду становить 102,5 відсотка. Темп росту до 2018 року склав 128,1%.
Надходження доходів спеціального фонду складають 11 828,2 тис.грн, в тому числі офіційні трансферти – 5 649,5 тис.гривень. Виконання плану звітного періоду становить 112,4 відсотка.
Значну частину доходів міста, а саме 31,5% або 143 027,4 тис.грн становлять офіційні трансферти, з них дотація – 1734,7 тис.грн, 76 342,9 тис.грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, в тому числі: освітня субвенція – 46 804,8 тис.грн, медична субвенція – 26 033,7 тис.грн, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 1 036,2 тис.грн, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-еконамічної компенсації ризику населення, якепроживае на території зони спостереження – 2 468,2 тис.грн, решта субвенцій – 64 949,8 тис.гривень.
Найбільшу питому вагу (78,0%) в надходженнях загального фонду бюджету міста займає податок та збір на доходи фізичних осіб. Надходження податку у 2019 році становлять 237 667,7 тис.грн при плані 232 258,3 тис.гривень. План виконано на 102,3%. Темп росту до 2019 року склав 135,3%.
Перевиконання плану досягнуто за рахунок збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб по основному платнику ВП ХАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» - питома вага ВП ХАЕС у сплаті даного податку становить 71,3% та збільшення мінімального розміру заробітної плати.
Другим джерелом доходів бюджету міста є плата за землю, питома вага якої в загальній сумі доходів загального фонду складає 10,1 %. Надходження плати за землю у 2019 році склали 30 721,4 тис.грн при плані 30 285,2 тис.гривень. Виконання плану становить 101,4 %. Темп росту до 2018 року склав 102,0%.
Третім за обсягом джерелом доходів бюджету міста є єдиний податок, надходження якого у 2019 році склали 20 397,6 тис.грн при плані 19 248,0 тис.грн Виконання плану становить 106,0%. Питома вага податку у сумі доходів загального фонду бюджету міста складає 6,7 %. Темп росту до 2018 року склав 127,3%.
Четвертим за обсягом джерелом доходів бюджету міста є акцизний податок надходження якого у 2019 році склали 9 357,3 тис.грн. при плані 9 241,5 тис.грн Виконання плану становить 101,3%. Питома вага податку у загальній сумі доходів загального фонду бюджету міста складає 3,1%. Темп росту до 2018 року склав 106,0%.
Решта надходжень загального фонду бюджету міста становлять 2,1 відсотка (6553,4 тис.гривень).
| Інформація про виконання бюджету міста Нетішин за 2019 рік | ||||||
| грн. | ||||||
| Найменування | ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | ||||
| 2018 | 2019 | Відхилення ( +, -) | 2018 | 2019 | Відхилення ( +, -) | |
| ВИДАТКИ | ||||||
| Державне управління | 42359229,04 | 50995054,00 | 8635824,96 | 547729,17 | 735192,31 | 187463,14 |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 22100049,51 | 27089333,45 | 4989283,94 | 288148,13 | 428886,34 | 140738,21 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 19529412,97 | 23177427,39 | 3648014,42 | 195781,14 | 175015,97 | -20765,17 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 729766,56 | 728293,16 | -1473,40 | 63799,90 | 131290,00 | 67490,10 |
| Освіта | 129343827,65 | 147213832,37 | 17870004,72 | 16596521,97 | 20265846,62 | 3669324,65 |
| Надання дошкільної освіти | 46950694,53 | 53243554,35 | 6292859,82 | 5378529,92 | 5081704,51 | -296825,41 |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 65360886,06 | 74051254,25 | 8690368,19 | 2383321,97 | 7815801,11 | 5432479,14 |
| Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях) | 10860,00 | 7240,00 | -3620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 5418204,40 | 6204526,65 | 786322,25 | 7479009,44 | 6279001,00 | -1200008,44 |
| Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 7390797,01 | 8537643,31 | 1146846,30 | 719880,40 | 800553,15 | 80672,75 |
| Методичне забезпечення діяльності навчальних | 1640343,31 | 1672478,18 | 32134,87 | 452866,24 | 103349,85 | -349516,39 |
| Інші програми, заклади у сфері освіти | 2572042,34 | 2542152,67 | -29889,67 | 182914,00 | 27907,00 | -155007,00 |
| Забезпечення діяяльності інклюзивно -ресурсних центрів | 0,00 | 954982,96 | 954982,96 | 0,00 | 157530,00 | 157530,00 |
| Охорона здоров'я | 57051150,27 | 58268454,06 | 1217303,79 | 10412373,65 | 5883685,78 | -4528687,87 |
| Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню | 50604802,24 | 55396713,41 | 4791911,17 | 10027373,65 | 5683685,78 | -4343687,87 |
| Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 5227019,68 | 1717464,20 | -3509555,48 | 385000,00 | 200000,00 | -185000,00 |
| Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 925097,16 | 1061381,57 | 136284,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 294231,19 | 92894,88 | -201336,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 62108862,43 | 59985995,95 | -2122866,48 | 1147093,25 | 1451346,20 | 304252,95 |
| Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами | 9987127,08 | 4073758,48 | -5913368,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 218683,87 | 118816,77 | -99867,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 402732,42 | 344300,97 | -58431,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 30247983,96 | 27929352,40 | -2318631,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 102676,00 | 108590,33 | 5914,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях | 10918471,21 | 15947344,48 | 5028873,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 6713,00 | 6414,20 | -298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Організація та проведення громадських робіт | 19193,53 | 32272,58 | 13079,05 | 19193,53 | 32272,58 | 13079,05 |
| Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845558,44 | 845558,44 |
| Інші заклади та заходи | 2604752,17 | 2721934,45 | 117182,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 39999,75 | 71422,96 | 31423,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 0,00 | 8950,00 | 8950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 110788,20 | 134000,00 | 23211,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 1252135,35 | 1361822,19 | 109686,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2689152,40 | 3471697,45 | 782545,05 | 1077901,62 | 523730,72 | -554170,90 |
| Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 170452,83 | 159572,80 | -10880,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 2621290,15 | 2646916,11 | 25625,96 | 49998,10 | 49784,46 | -213,64 |
| Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 266129,13 | 351254,05 | 85124,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соціальний захист ветеранів війни та праці | 78950,27 | 98154,96 | 19204,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 351336,30 | 379115,17 | 27778,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 20294,81 | 20305,60 | 10,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Культура і мистецтво | 10774768,90 | 11944708,06 | 1169939,16 | 1719052,90 | 584274,74 | -1134778,16 |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 2044454,83 | 2248729,76 | 204274,93 | 90984,29 | 166329,09 | 75344,80 |
| Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 1594218,84 | 1972512,86 | 378294,02 | 616235,26 | 11439,41 | -604795,85 |
| Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 4818088,93 | 5047321,22 | 229232,29 | 971191,35 | 396520,24 | -574671,11 |
| Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 2318006,30 | 2676144,22 | 358137,92 | 40642,00 | 9986,00 | -30656,00 |
| Фiзична культура i спорт | 747991,65 | 861998,31 | 114006,66 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| Проведення спортивної роботи в регіоні | 747991,65 | 861998,31 | 114006,66 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| Житлово - комунальне господарство | 18803549,71 | 25370767,24 | 6567217,53 | 4288899,38 | 12033847,40 | 7744948,02 |
| Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства | 423271,08 | 9285,83 | -413985,25 | 1018227,66 | 208779,41 | -809448,25 |
| Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 0,00 | 135900,00 | 135900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Організація благоустрою населених пунктів | 18230278,63 | 25225581,41 | 6995302,78 | 2267629,72 | 10410971,99 | 8143342,27 |
| Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги | 150000,00 | 0,00 | -150000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Реалізація державних та місцевих житлових програм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1003042,00 | 1414096,00 | 411054,00 |
| Економічна діяльність | 5315016,75 | 9920351,25 | 4605334,50 | 9708515,16 | 17468718,19 | 7760203,03 |
| Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 175888,37 | 429791,00 | 253902,63 | 2500,00 | 0,00 | -2500,00 |
| Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471655,52 | 131140,78 | -340514,74 |
| Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6100104,11 | 5394094,39 | -706009,72 |
| Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом | 1431361,96 | 1767281,12 | 335919,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 3038041,50 | 6516808,81 | 3478767,31 | 2541122,98 | 8834173,40 | 6293050,42 |
| Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2739717,00 | 2739717,00 |
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 18503,00 | 18461,00 | -42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інша економічна діяльність | 651221,92 | 1188009,32 | 536787,40 | 593132,55 | 357592,62 | -235539,93 |
| Інша діяльність | 448113,99 | 163905,50 | -302055,99 | 287758,12 | 33494,00 | -254264,12 |
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 38113,99 | 146058,00 | 107944,01 | 11598,00 | -11598,00 | |
| Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | 0,00 | 246160,12 | 33494,00 | -212666,12 | |
| Обслуговування місцевого боргу | 0,00 | 17847,50 | 17847,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Засоби масової інформації | 410000,00 | 0,00 | -410000,00 | 30000,00 | 0,00 | -30000,00 |
| Реверсна дотація | 26239800,00 | 28889100,00 | 2649300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіону | 505000,00 | 606270,00 | 101270,00 | 95000,00 | 85000,00 | -10000,00 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 353697310,39 | 394220436,74 | 40505278,85 | 44802943,60 | 58566405,24 | 13763461,64 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ФІНАНСУВАННЯ | ||||||
| Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | ||||||
| на початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1119339,91 | 1355733,94 | 236394,03 |
| на кінець періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1355733,94 | 1105412,95 | -250320,99 |
| Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів | 10000000,00 | 0,00 | -10000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повернення бюдетних коштів з депозитів | 10000000,00 | 0,00 | -10000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | |||||
| на початок періоду | 21633898,88 | 7841301,59 | -13792597,29 | 2930862,46 | 1096585,94 | -1834276,52 |
| на кінець періоду | 7841301,59 | 15860373,43 | 8019071,84 | 1096585,94 | 4919540,22 | 3822954,28 |
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -25549469,89 | -39835863,14 | -14286393,25 | 25549469,89 | 39835863,14 | 14286393,25 |
| Позики надані міжнародними фінансовими організаціями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10663125,00 | 10663125,00 |
| Одержано позик | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10890000,00 | 10890000,00 |
| Погашено позик | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -226875,00 | -226875,00 |
| КРЕДИТУВАННЯ | ||||||
| Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8179,00 | -15800,00 | -7621,00 |
| Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла та їх повернення | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | -113136,00 | -113136,00 |
| Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення | 1000000,00 | -1000000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| СТАН МІСЦЕВОГО БОРГУ | ||||||
| Внутрішній борг місцевих бюджетів | 1536239,73 | 1536239,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями (позики за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунку) | 1536239,73 | 1536239,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Зовнішній борг місцевих бюджетів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10663125,00 | 0,00 |
| Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями (позики банків та фінансових установ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10663125,00 | 0,00 |
| НАДАННЯ МІСЦЕВИХ ГАРАНТІЙ | ||||||
| Гарантійні зобов'язання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |