Інформація щодо виконання бюджету Нетішинської міської територіальної громади за 2024 рік

За даними звіту управління Державної казначейської служби України у м. Нетішин про виконання місцевих бюджетів за 2024 рік надходження до бюджету Нетішинської міської територіальної громади склали 825 883,9 тис. грн, що на 65 897,2 тис. грн, або на 8,7 % більше планового показника, та на 184 709,6 тис. грн, або на 28,8 % більше аналогічного показника за відповідний період минулого року, у тому числі до загального фонду бюджету надійшло 751 667,2 тис. грн, спеціального фонду – 74 216,7  тис. гривень.

До загального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) 657 214,7 тис. грн при плані 599 819,9 тис. грн, що становить 109,6%, та 119,4% до показника 2023 року.

Надходження до загального фонду бюджету міської ТГ від найбільшого платника філії «ВП «ХАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» за січень - грудень 2024 року становить 63,1 відсотки.

Основними бюджетоформуючими джерелами доходів загального фонду бюджету територіальної громади (без урахування трансфертів) є податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок та акцизний податок.

В структурі власних доходів загального фонду бюджету податок та збір на доходи фізичних осіб займає 75,6%, його надходження склали 496 776,0 тис. грн, що на 42 727,9 тис. грн, або на 9,4 % більше надходжень за відповідний період минулого року.

Другим за обсягом джерелом доходів бюджету міської ТГ є плата за землю, питома вага якої в загальній сумі доходів загального фонду без врахування офіційних трансфертів складає 10,5%. Надходження плати за землю у січні - грудні 2024 року склали 69 051,7 тис. грн при плані 65 776,3 тис. гривень. Виконання плану становить 105,0%. У порівнянні з 2023 роком надходження плати за землю збільшилися на 35 249,7 тис. грн, або 104,3%. Збільшення надходжень відбулося за рахунок проведення нормативно грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Нетішинської міської територіальної громади, яка введена в дію з 01.01.2024 року та погашення податкового боргу. У січні-грудні 2024 року було погашено борг по орендній платі за землю ПАТ «УБ ХАЕС» у сумі  5 811,8 тис. грн та ПрАТ «УКБМ УБ ХАЕС» - 257,1 тис. гривень.

Єдиний податок є третім бюджетоформуючим джерелом доходів бюджету міської територіальної громади, надходження якого склали 52 517,5 тис. грн при плані 48 050,0 тис. гривень. Виконання плану становить 109,3 %. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 17 555,5 тис. грн, або 50,2%. Надходження збільшились за рахунок збільшення кількості платників єдиного податку третьої групи.

Питома вага єдиного податку в обсязі доходів загального фонду бюджету Нетішинської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів складає 8,0 %.

Надходження акцизного податку склали 3,6 % (23 488,2 тис. грн) від обсягу власних доходів загального фонду бюджету. 

Станом на 01 січня 2025 року до загального фонду бюджету надійшло офіційних трансфертів 94 452,5 тис. грн, з них освітня субвенція становить 82 218,7 тис. гривень.

До спеціального фонду бюджету (без офіційних трансфертів) надійшло 17 179,9 тис. грн, з яких 12 637,3 тис. грн, або 73,6 % складають власні надходження бюджетних установ. 

Станом на 01 січня 2025 року до спеціального фонду бюджету надійшло офіційних трансфертів 57 036,9 тис. гривень.

Одержані місцевим бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, а саме:

• своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ та підприємств, які утримуються та рахунок бюджету міської територіальної громади, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами та комунальними підприємствами;
• профінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетні програми.

При фінансуванні бюджету Нетішинської міської територіальної громади в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених  законодавством про прийняття бюджету

Станом на 01.01.2025 року виконання бюджету Нетішинської міської територіальної громади по видатках та кредитуванню становить 93 % до затвердженого розписом на звітний рік, у тому числі: по загальному фонду – 663 411,1 тис. грн, 93,6 %, по спеціальному фонду – 128 620,5 тис. грн, 89,2 %.  Тобто, при затвердженому плані на січень-грудень 2024 року в сумі 852 558,6 тис. грн, на утримання бюджетних установ та виконання програмних завдань використано 792 031,6 тис. грн, у тому числі по видатках 792 805,4 тис. грн, по кредитуванню ”-” 773,8  тис. гривень. Обсяг видатків збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 111 212,6 тис. грн або на 14 %.

 Найбільша питома вага видатків загального фонду становить по:

• освіті – 327162,7 тис. грн – 49,3 % ;
• інша діяльність – 82763,4 тис. грн – 12,5%;
• державному  управлінню  – 78165,9 тис. грн – 11,8 % ;
• житлово – комунальному господарстві – 62759,2 тис. грн – 9,5 %;
• соціальному захисту та соціальному забезпеченню – 40856,6 тис. грн – 6,2 %;
• охороні здоров’я – 23986,4 тис. грн – 3,6 %;
• культурі і мистецтву – 22871,48 тис. грн – 3,4 %;
• економічна діяльність – 15478,3 тис. грн – 2,3 %.

Основні суми видатків спрямовані на:

• оплату праці і нарахування на заробітну плату – 390071,9 тис. грн – 59,0%;
• поточні трансферти – 109226,8 тис. грн – 16,0 % ;
• предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 96400,7 тис. грн – 15,0 %;
• соціальне забезпечення – 24957,1 тис. грн – 4,0 %;
• комунальні послуги – 14112,8 тис. грн – 2,0  %;
• продукти харчування – 12989,27 тис. грн – 2,0 %;
• оплата послуг (крім комунальних)  -13236,6 тис. грн – 2,0%.

По спеціальному фонду, при плані в сумі 144 115,5 тис. грн, виконано 128 620,5 тис. грн, у тому числі по видатках – 129 394,3 тис. грн, по кредитуванню повернуто внутрішніх кредитів  ”-” 773,8 тис. гривень.

Станом на 01 січня 2025 року зареєстрована кредиторська заборгованість установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської ТГ відсутня.