Тобі, Нетішине:
«Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»
Публічне представлення інформації про виконання бюджету міста та представлення головними розпорядниками бюджетних коштів інформації про виконання бюджетних програм відбудеться о 17 год. 04 березня 2019 року в приміщенні "Netishyn Innovation Hub" (будівля КЗ"Палац культури міста Нетішина", вхід зі сторони парку).
Відповідно до частин 3 та 5 статті 28 Бюджетного кодексу України інформуємо громадськість міста про виконання бюджету
міста Нетішина за 2018 рік
У 2018 році до бюджету міста Нетішин за рахунок усіх джерел доходів надійшло 384 101,6 тис.грн. що на 5 639,2 тис.грн., або 1,5 відсотка більше плану.
Доходів загального фонду надійшло 366 441,2 тис.грн., у тому числі трансферти 128 663,8 тис.грн.
Надходження доходів загального фонду, без врахування офіційних трансфертів складають 237 777,4 тис.грн. Виконання плану звітного періоду становить 101,5 відсотка. Темп росту до 2017 року склав 120,7%.
Надходження доходів спеціального фонду складають 17 660,4 тис.грн., в тому числі офіційні трансферти – 5 531,3 тис.грн. Виконання плану звітного періоду становить 124,8 відсотка.
Значну частину доходів міста, а саме 34,9% або 134 195,1 тис.грн. становлять офіційні трансферти, з них 70 763,3 тис.грн. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, в тому числі: освітня субвенція – 38 781,5 тис.грн., медична субвенція – 28 463,2 тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 3 334,6 тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 184,0 тис.грн., решта субвенцій – 63 431,8 тис.грн. та дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 971,6 тис.грн.
Найбільшу питому вагу (73,9%) в надходженнях загального фонду бюджету міста займає податок та збір на доходи фізичних осіб. Надходження податку у 2018 році становлять 175 657,5 тис.грн. при плані 175 418,2 тис.грн. План виконано на 100,1%. Темп росту до 2017 року склав 124,1%.
1) Перевиконання плану досягнуто за рахунок збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб по основному платнику ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК»Енергоатом». Питома вага ВП «ХАЕС» у сплаті даного податку становить 70,6%;
2) збільшення мінімального розміру заробітної плати.
Другим джерелом доходів бюджету міста є плата за землю, питома вага якої в загальній сумі доходів загального фонду складає 12,7 %. Надходження плати за землю у 2018 році склали 30 109,6 тис.грн. при плані 29 664,5 тис.грн. Виконання плану становить 101,5 %. Темп росту до 2017 року склав 102,1%.
Третім за обсягом джерелом доходів бюджету міста є єдиний податок, надходження якого у 2018 році склали 16 023,6 тис.грн. при плані 14 152,5 тис.грн. Виконання плану становить 113,2%. Питома вага податку у сумі доходів загального фонду бюджету міста складає 6,7 %. Темп росту до 2017 року склав 145,2%.
Четвертим за обсягом джерелом доходів бюджету міста є акцизний податок надходження якого у 2018 році склали 8 827,0 тис.грн. при плані 8 795,8 тис.грн. Виконання плану становить 100,4%. Питома вага податку у загальній сумі доходів загального фонду бюджету міста складає 3,7%. Темп росту до 2017 року склав 102,8%.
Решта надходжень загального фонду бюджету міста становлять 3,0 відсотка (7 159,7 тис.гривень).
| Інформація про виконання бюджету міста Нетішин за 2018 рік | ||||||
| грн. | ||||||
| Найменування | ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | ||||
| 2017 | 2018 | Відхилення ( +, -) | 2017 | 2018 | Відхилення ( +, -) | |
| ВИДАТКИ | ||||||
| Державне управління | 31488045,91 | 42359229,04 | 10871183,13 | 3854597,19 | 547729,17 | -3306868,02 |
| Освіта | 104426106,71 | 129343827,65 | 24917720,94 | 6767395,29 | 16596521,97 | 9829126,68 |
| Надання дошкільної освіти | 41896258,46 | 46950694,53 | 5054436,07 | 3862940,35 | 5378529,92 | 1515589,57 |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 54099641,53 | 65360886,06 | 11261244,53 | 2223987,19 | 2383321,97 | 159334,78 |
| Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях) | 272190,11 | 0,00 | -272190,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4752721,40 | 5418204,40 | 665483,00 | 217099,65 | 7479009,44 | 7261909,79 |
| Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 0,00 | 7390797,01 | 7390797,01 | 0,00 | 719880,40 | 719880,40 |
| Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 1498450,65 | 1640343,31 | 141892,66 | 450368,10 | 452866,24 | 2498,14 |
| Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 897811,56 | 0,00 | -897811,56 | 13000,00 | 0,00 | -13000,00 |
| Здійснення централізованого господарського обслуговування | 989123,00 | 0,00 | -989123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші програми, заклади у сфері освіти | 0,00 | 2572042,34 | 2572042,34 | 0,00 | 182914,00 | 182914,00 |
| Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 19910,00 | 10860,00 | -9050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Охорона здоров'я | 51918629,09 | 57051150,27 | 5132521,18 | 14192697,74 | 10412373,65 | -3780324,09 |
| Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню | 51897725,09 | 50604802,24 | -1292922,85 | 14168266,42 | 10027373,65 | -4140892,77 |
| Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню | 20904,00 | 0,00 | -20904,00 | 24431,32 | 0,00 | -24431,32 |
| Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 0,00 | 5227019,68 | 5227019,68 | 0,00 | 385000,00 | 385000,00 |
| Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 0,00 | 925097,16 | 925097,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 0,00 | 294231,19 | 294231,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соціальний захист | 63039016,89 | 62108862,43 | -930154,46 | 305079,28 | 1147093,25 | 842013,97 |
| Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 11075014,65 | 9987127,08 | -1087887,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 227473,23 | 218683,87 | -8789,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 483109,87 | 402732,42 | -80377,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 41200755,24 | 30247983,96 | -10952771,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 132517,00 | 102676,00 | -29841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 1663518,64 | 10918471,21 | 9254952,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 9390,61 | 6713,00 | -2677,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Організація та проведення громадських робіт | 23117,54 | 19193,53 | -3924,01 | 23117,55 | 19193,53 | -3924,02 |
| Інші заклади та заходи | 2272623,65 | 2604752,17 | 332128,52 | 8721,00 | 0,00 | -8721,00 |
| Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 27699,50 | 39999,75 | 12300,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 93700,00 | 110788,20 | 17088,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 970913,86 | 1252135,35 | 281221,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2221201,05 | 2689152,40 | 467951,35 | 79274,83 | 1077901,62 | 998626,79 |
| Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 142523,78 | 170452,83 | 27929,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 2205976,40 | 2621290,15 | 415313,75 | 193965,90 | 49998,10 | -143967,80 |
| Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 213871,85 | 266129,13 | 52257,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соціальний захист ветеранів війни та праці | 54493,04 | 78950,27 | 24457,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 0,00 | 351336,30 | 351336,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 21116,98 | 20294,81 | -822,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Культура і мистецтво | 15780389,19 | 10774768,90 | -5005620,29 | 2200619,48 | 1719052,90 | -481566,58 |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 1924973,35 | 2044454,83 | 119481,48 | 193620,01 | 90984,29 | -102635,72 |
| Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 1545786,47 | 1594218,84 | 48432,37 | 45726,01 | 616235,26 | 570509,25 |
| Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 3915498,79 | 4818088,93 | 902590,14 | 691510,62 | 971191,35 | 279680,73 |
| Школи естетичного виховання дітей | 6412744,77 | 0,00 | -6412744,77 | 1235772,84 | 0,00 | -1235772,84 |
| Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 1981385,81 | 2318006,30 | 336620,49 | 33990,00 | 40642,00 | 6652,00 |
| Фiзична культура i спорт | 564434,57 | 747991,65 | 183557,08 | 15000,00 | 0,00 | -15000,00 |
| Житлово - комунальне господарство | 14984752,68 | 18803549,71 | 3818797,03 | 61491271,88 | 4288899,38 | -57202372,50 |
| Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства | 229826,12 | 423271,08 | 193444,96 | 0,00 | 1018227,66 | 1018227,66 |
| Капітальний ремонт об"єктів житлового фонду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2522251,86 | 0,00 | -2522251,86 |
| Організація благоустрою населених пунктів | 14454926,56 | 18230278,63 | 3775352,07 | 264074,20 | 2267629,72 | 2003555,52 |
| Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги | 300000,00 | 150000,00 | -150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових сис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58704945,82 | 0,00 | -58704945,82 |
| Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1003042,00 | 1003042,00 |
| Будівництво | 23787,73 | 0,00 | -23787,73 | 3020413,34 | 0,00 | -3020413,34 |
| Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 23787,73 | 0,00 | -23787,73 | 2378992,14 | 0,00 | -2378992,14 |
| Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400000,00 | 0,00 | -400000,00 |
| Розробка схем та програмних рішень масового застосування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241421,20 | 0,00 | -241421,20 |
| Економічна діяльність | 3180614,80 | 5315016,75 | 2134401,95 | 5214766,44 | 9708515,16 | 4493748,72 |
| Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 134494,48 | 175888,37 | 41393,89 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471655,52 | 471655,52 |
| Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6100104,11 | 6100104,11 |
| Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 2513553,71 | 4469403,46 | 1955849,75 | 5214766,44 | 2541122,98 | -2673643,46 |
| Інші заходи у сфері автотранспорту | 561194,34 | 1431361,96 | 870167,62 | 1250000,00 | 0,00 | -1250000,00 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 1952359,37 | 3038041,50 | 1085682,13 | 3964766,44 | 2541122,98 | -1423643,46 |
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 0,00 | 18503,00 | 18503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інша економічна діяльність | 532566,61 | 651221,92 | 118655,31 | 0,00 | 593132,55 | 593132,55 |
| Інша діяльність | 597590,14 | 448113,99 | -149476,15 | 117699,00 | 287758,12 | 170059,12 |
| Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 277990,14 | 38113,99 | -239876,15 | 24699,00 | 11598,00 | -13101,00 |
| Охорона навколишнього природного середовища | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58500,00 | 246160,12 | 187660,12 |
| Засоби масової інформації | 319600,00 | 410000,00 | 90400,00 | 34500,00 | 30000,00 | -4500,00 |
| Цільові фонди, утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489863,57 | 0,00 | -489863,57 |
| Інші видатки | 519949,73 | 0,00 | -519949,73 | 94321,52 | 0,00 | -94321,52 |
| Реверсна дотація | 18715800,00 | 26239800,00 | 7524000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіону | 509000,00 | 505000,00 | -4000,00 | 355000,00 | 95000,00 | -260000,00 |
| Інша субвенція | 10979,50 | 0,00 | -10979,50 | 143950,00 | 0,00 | -143950,00 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 305759096,94 | 353697310,39 | 47938213,45 | 98262674,73 | 44802943,60 | -52969867,56 |
| 0,00 | 0,00 | |||||
| ФІНАНСУВАННЯ | ||||||
| Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | ||||||
| на початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775895,03 | 1119339,91 | 343444,88 |
| на кінець періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1119339,91 | 1355733,94 | 236394,03 |
| Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів | 10000000,00 | 10000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повернення бюдетних коштів з депозитів | 10000000,00 | 10000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | |||||
| на початок періоду | 25704883,35 | 21633898,88 | -4070984,47 | 4308803,71 | 2930862,46 | -1377941,25 |
| на кінець періоду | 21633898,88 | 7841301,59 | -13792597,29 | 2930862,46 | 1096585,94 | -1834276,52 |
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -25524611,73 | -25549469,89 | -24858,16 | 25524611,73 | 25549469,89 | 24858,16 |
| КРЕДИТУВАННЯ | ||||||
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повернення інших внутрішніх кередитів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2466,00 | -8179,00 | -5713,00 |
| СТАН МІСЦЕВОГО БОРГУ | ||||||
| Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями | 1536239,73 | 1536239,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НАДАННЯ МІСЦЕВИХ ГАРАНТІЙ | ||||||
| Гарантійні зобов'язання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |